Итоги исполнения бюджета
муниципального образования
городское поселение Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района
Московской области за 2011 год

Правовой основой бюджетного процесса в м униципальном образовании городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав города Павловский Посад, Положение «О бюджетном процессе городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области», иные нормативные правовые акты в сфере бюджетного законодательства.

Формирование бюджета города Павловский Посад и организация его исполнения осуществляется администрацией города Павловский Посад.

Бюджет города Павловский Посад на 2011 год утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.12.2010 №281/63 по доходам в сумме 136041,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 136041,0 тыс. рублей.

В течение года в бюджет были внесены следующие изменения на основании принятых правовых актов Правительства Московской области, в связи с уточнением поступления доходов и необходимостью проведения дополнительных расходов:

- Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.01.2011 №1/1 увеличены доходы и расходы на 3567,0 тыс. рублей;

- Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23,06.2011 №52/5 №237/58 увеличены доходы и расходы на 63536,0 тыс. рублей;

- Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.11.2011 №81/9 увеличены доходы и расходы на 3596,0 тыс. рублей;

- Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 09.12.2011 №85/10 увеличены доходы и расходы на 7350,0 тыс. рублей.

Учитывая все изменения, бюджет муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области по доходам и расходам на конец 2011 года составил 231815,0 тыс. руб.

Получателями бюджетных средств бюджета города Павловский Посад в 2011 году являлись:

- администрация муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области;

- Совет депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области;

- муниципальное учреждение культуры городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Парк культы и отдыха»;

- муниципальное учреждение городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ленский стадион»;

- муниципальное учреждение культуры городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «ДК «Филимоновский»;

- муниципальное учреждение культуры городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области «ДК «Октябрь».

Распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области является Глава города Павловский Посад.

Доходы бюджета города Павловский Посад.

Доходная часть бюджета была сформирована на основании прогноза налоговых и неналоговых доходов, учитывающего фактические поступления в 2010 году, изменения налогового законодательства в части порядка уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Фактическое исполнение бюджета города Павловский Посад по всем доходным источникам составило 216 448,2 тыс.руб.или 93,4% при плане 234814,9 тыс. руб, в том числе:

- по налоговым доходам исполнение составило 76004,1 тыс. руб. или 103,7%,

- по неналоговым доходам 43834,2 тыс. руб. или 72,7%,

- по безвозмездным перечислениям от бюджетов других уровней 93330,3 тыс.руб. или 99,1%,

- по доходам от приносящей доход деятельности 3279,6 тыс. руб. или 80,3 %.

Исполнение бюджета муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области по доходам представлено в Таблице № 1.

Проводимая администрацией города Павловский Посад совместно с ИФНС работа по мобилизации доходов в бюджет города Павловский Посад позволила увеличить в течение 2011 года план по местным налогам на 71,4%.

Основное невыполнение плана по доходам связано с недополучением неналоговых поступлений. В 2011 году был заключен договор на право освоения застроенной территории на общую сумму 23700 тыс.руб., фактически поступило 5747,3 тыс.руб. А также, по заключенному договору купли-продажи комнаты, оплата покупателем не была произведена.

Невыполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности связано с недополучением средств от платных услуг учреждениями культуры, в основном из-за прекращения демонстрации художественных фильмов в ДК «Филимоновский».

В 2011 году в общих доходах бюджета собственные источники доходов составили 56,9%, безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня 43,1%.

Динамика исполнения бюджета муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области по доходам за 2009-2011 годы представлена в Таблице №2

Динамика исполнения бюджета по основным доходам
за 2009-2011 годы, тыс. руб.

 

Отличительной чертой бюджета 2011 года относительно двух предыдущих лет является значительное увеличение в доходах городского бюджета безвозмездных поступлений из бюджета Московской области. Это связано с включением города Павловский Посад в федеральные и областные целевые программы, а также получением денежных средств из резервного фонда Правительства Московской области по поручению Губернатора Московской области.

В 2011 году из бюджетов другого уровня получено 93057,2 тыс.руб., в том числе:

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере11584,0 тыс. руб;

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, предоставленных из федерального бюджета бюджету Московской области в размере16713,0 тыс. руб.;

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюджета в размере 23910,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области в размере 4782,0 тыс. руб.;;

- субсидия из бюджета Московской области на приобретение компьютерного оборудования в размере 50,0 тыс. руб.;

- субсидия из бюджета Московской области на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году в размере 200,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Московской области на обеспечение жилыми помещениями в установленном законодательством порядке граждан, пострадавших от пожара, проживающих в многоквартирном доме по адресу: город Павловский Посад Московской области , ул.Лукина, дом№2 и многоквартирном доме по адресу: город Павловский Посад Московской области , ул.Вокзальная, дом №4/2, признанных аварийными и подлежащим сносу в размере 20147,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты на приобретение и установку хоккейной коробки в Южном микрорайоне города Павловский Посад в размере 1100,0 тыс.руб., на проведение ремонтных работ в фойе МУК ДК «Филимоновский» в размере 499,8 тыс. руб., на приобретение и установку игрового комплекса «Детский городок» в МУК «Парк культуры и отдыха» в размере1100,0 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области, на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в размере 261,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в размере 70,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области бюджету города в связи с принятием решения о передаче из собственности района в собственность города дорог, находящихся на территории города в размере 12640,0 тыс. руб.

 

Структура доходов бюджета города Павловский Посад в 2011 г ., %

 

Расходы бюджета города Павловский Посад

Формирование расходной части бюджета города Павловский Посад основывалось на том, что муниципальное образование городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 2011 году будет полностью исполнять полномочия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Первоначальный план по расходам составлял 136041,0 тыс. рублей. В связи с выделением денежных средств из бюджетов другого уровня и поступлением дополнительных доходов на конец года план по расходам был утвержден в сумме 231814,9 тыс.руб. Фактические расходы бюджета города Павловский Посад за 2011 год составили 219950,6 тыс. руб. или 94,9 %.

Недофинансирование, заложенных в бюджете расходов, составило 11864,3 тыс.руб. и связано с неполным исполнением плана по доходам и невозможностью произвести расходы из-за поступления денежных средств в последние дни года.

В первую очередь осуществлялось финансирование расходов на выплату заработной платы, начислений по заработной плате, пенсий и пособий, проведение выборов, а также расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

На оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями направлено 49765,0 тыс. руб. или 22,6 % общих расходов бюджета.

Почти полностью были профинансированы расходы по разделам «Общегосударственные расходы», «Национальная экономика», расходы на содержание муниципальных учреждений культуры и спорта. Недофинансирование раздела «Национальная экономика» в основном связано с тем, что не приобретались жилые помещения из-за несвоевременной оплаты по договору освоения застроенной территории.

Исполнение бюджета муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области по расходам за 2011 год представлено в Таблице №3

В структуре бюджета за 2011 год больше половины расходов - 128807,1 тыс. руб. (58,6%) осуществлено по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». В том числе, расходы на приобретение жилья для погорельцев составили 29082,5 тыс. руб. (13,2%), расходы на содержание дорог общего пользования и ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий – 59569,0 тыс. руб.(27,1%), расходы на содержание сетей уличного освещения 24845,5 тыс руб. (11,3%), расходы по благоустройству и озеленению – 11845,5 тыс.руб. (5,4%).

Расходы на ремонт дорог общего пользования, произведенный по федеральной программе, составили 17838,0 тыс. руб. и отражались по разделу «Национальная экономика».

Таким образом, в 2011 году расходы на дорожное хозяйство составили 77407,0 тыс.руб. или 35,2% от общих расходов бюджета.

Динамика расходов бюджета муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2009-2011 годы представлена в Таблице №4

 

Динамика исполнения бюджета по основным расходам
за 2009-2011 годы, тыс. руб.

 

Структура расходов бюджета города Павловский Посад в 2011 г ., %

 

Уменьшение в 2011 году расходов по разделу «Национальная экономика» связано с тем, что в 2009 и 2010 году в этом разделе отражались расходы на содержание дорог общего пользования, а в 2011 году в связи с изменениями бюджетной классификации эти расходы отражены в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Изменение структуры расходов бюджета относительно прошлых лет связано с увеличением объемов финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности, исходя из осуществляемых в 2011 году полномочий муниципальным образованием городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

 

 

Заместитель Главы Администрации
города Павловский Посад

Т.Л.Горчакова

 

 

 

Таблица №1

Исполнение бюджета муниципального образования
городское поселение Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
по доходам за 2011 год

тыс.руб.
Код дохода Наименование дохода Уточненный план на  2011 г. Исполнено за 2011 год % Исполнения Отклонение
(+, -)
1 2 3 4 5 7
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
73259,0 76004,1 103,7 2745,1
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
51395,0 52805,4 102,7 1410,4
182 101 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
51395,0 52805,4 102,7 1410,4
000 106 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
21827,0 23148,0 106,1 1321,0
182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц
4255,0 4848,4 113,9 593,4
182 106 06013 10 0000 110
Земельный налог
17572,0 18299,6 104,1 727,6
000 109 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
37,0 50,7 137,0 13,7
182 109 04050 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.), мобилизуемый на территориях поселений
37,0 50,7 137,0 13,7
000 1 00 00000 00 0000 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
60271,1 43834,2 72,7 -16436,9
000 111 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
31232,1 32842,8 105,2 1610,7
002 111 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключ. имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)
28305,1 29715,9 105,0 1410,8
902 111 09045 10 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий (найм)
2927,0 3126,9 106,8 199,9
000 113 03000 00 0000 130
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 96,1 - 96,1
902 113 03000 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
0,0 96,1 - 96,1
000 114 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5339,0 5148,0 96,4 -191,0
902 114 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир
1280,0 600,0 46,9 -680,0
002 114 06014 10 00000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль- ной собственности (за исключением земель- ных участков автономных учреждений)
4059,0 4548,0 112,0 489,0
000 117 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
23700,0 5747,3 24,3 -17952,7
000 117 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
23700,0 4747,3 20,0 -18952,7
902 000 00000 00 0000 180
Средства во временном распоряжении
0,0 1000,0 - 1000,0
 
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
133530,1 119838,3 89,7 -13691,8
000 202 00000 10 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ :
94201,8 93330,3 99,1 -871,5
902 202 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
12092,0 11584,0 95,8 -508,0
902 202 02009 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
200,0 200,0 100,0 0,0
902 202 02116 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации
16713,0 16713,0 100,0 0,0
902 202 02137 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъекта
28693,7 28692,1 100,0 -1,6
902 202 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
50,0 50,0 100,0 0,0
902 202 04012 10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
23469,1 23108,1 98,5 -361,0
902 202 04025 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
70,0 70,0 100,0 0,0
902 202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
12640,0 12640,0 100,0 0,0
902 207 05000 10 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
274,0 273,1 99,7 -0,9
000 300 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4083,0 3279,6 80,3 -803,4
 
ВСЕГО ДОХОДОВ
231814,9 216448,2 93,4 -15366,7

Возврат к тексту

 

 

Таблица №2

Динамика исполнения бюджета муниципального образования
городское поселение Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
по доходам за 2009 -2011 гг

тыс.руб.
Наименование показателей 2009 год 2010 2010/2009 2011 2011/2009 2011/2010
тыс. руб. Доля в общ. Доход., % тыс. руб. Доля в общ. Доход., % Увеличение (+) / уменьшение (-) тыс. руб. % тыс. руб. Доля в общ. Доход., % Увеличение (+) / уменьшение (-) тыс. руб. % Увеличение (+) / уменьшение (-) тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
64389,7 67,7 75546,7 58,7 11157,0 117,3 76004,1 35,1 11614,4 118,0 457,4 100,6
в том числе:
                       
Налог на доходы физических лиц
48844,3 51,3 51058,4 39,7 2214,1 104,5 52805,4 24,4 3961,1 108,1 1747,0 103,4
Налоги на имущество физических лиц
2904,0 3,1 6982,1 5,4 4078,1 240,4 4848,4 2,2 1944,4 167,0 -2133,7 69,4
Земельный налог
13914,6 14,6 17388,2 13,5 3473,6 125,0 18299,6 8,5 4385,0 131,5 911,4 105,2
Задолженность по отмененным налогам
-1273,2 - 118,0 0,1 1391,2 - 50,7 0,0 1323,9 - -67,3 43,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
27828,2 29,3 29062,2 22,6 1234,0 104,4 43834,2 20,3 16006,0 157,5 14772,0 150,8
в том числе:
                       
Доходы от размещения средств бюджетов
1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3 - 0,0 0,0 -1,3 - 0,0 -
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль- зование государственного и муниципального имущества (за исключ. имущества автономных учреждений, а также имущества государствен- ных и муниципальных унитарных предприятий)
15911,1 16,7 21858,8 17,0 5947,7 137,4 29715,9 13,7 13804,8 186,8 7857,1 135,9
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
3,0 0,0 324,1 0,3 321,1 - 0,0 0,0 -3,0 - -324,1 -
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе- нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни- ципальных унитарных предприятий (найм)
2908,3 3,1 3165,9 2,5 257,6 108,9 3126,9 1,4 218,6 107,5 -39,0 98,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателямисредств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
0,0 0,0 1346,1 1,0 1346,1 - 96,1 0,04 96,1 - -1250,0 7,1
Доходы от продажи квартир
67,5 0,1 321,0 0,2 253,5 475,6 600,0 0,3 532,5 888,9 279,0 186,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
8875,4 9,3 2039,6 1,6 -6835,8 23,0 4548,0 2,1 -4327,4 51,2 2508,4 223,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
15,9 0,0 0,0 - -15,9 - 0,0 - -15,9 - 0,0 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
0,0 0,0 6,7 - 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 -
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
45,7 0,0 0,0 0,0 -45,7 0,0 0,0 0,0 -45,7 0,0 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5747,3 2,7 5747,3 0,0 5747,3 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
92217,9 96,9 104608,9 81,3 12391,0 113,4 119838,3 55,4 27620,4 130,0 15229,4 114,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
2384,0 2,5 19861,8 15,4 17477,8 833,1 93330,3 43,1 90946,3 3914,9 73468,5 469,9
Дотации
188,0 0,2 0,0 0,0 -188,0 0,0 11584,0 5,4 11396,0 6161,7 11584,0 0,0
Субсидии
1896,0 2,0 7105,8 5,5 5209,8 374,8 45655,1 21,1 43759,1 2408,0 38549,3 642,5
Иные межбюджетные трансферты
300,0 0,3 12756,0 9,9 12456,0 4252,0 36091,2 16,7 35791,2 12030,4 23335,2 282,9
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
527,7 0,6 4174,5 3,2 3646,8 791,1 3279,6 1,5 2751,9 621,5 -894,9 78,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
95129,6 100,0 128645,2 100,0 33515,6 135,2 216448,2 100,0 121318,6 227,5 87803,0 168,3

Возврат к тексту

 

 

Таблица №3

Исполнение бюджета муниципального образования
городское поселение Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
по расходам за 2011 год

тыс.руб.
Наименование расходов РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный план на 2011 г. Исполнено за 2011 год % Исполнения Отклонение
(+, -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 39648,1 39088,3 98,6 -559,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 0020300 500 1014,0 907,7 89,5 -106,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 500 859,7 859,6 100,0 -0,1
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0020400 500 1424,3 1401,1 98,4 -23,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0020400 500 35044,0 34632,9 98,8 -411,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0200002 500 613,0 612,7 100,0 -0,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 500 601,0 582,2 96,9 -18,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения бюджету района 01 13 5210600 500 92,1 92,1 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 174,0 79,2 45,5 -94,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 500 47,0 18,0 38,3 -29,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190100 500 70,0 21,2 30,3 -48,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 500 57,0 40,0 70,2 -17,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 00 22810,6 22761,0 99,8 -49,6
Лесное хозяйство 04 07 4100100 500 25,0 0,0 - -25,0
Транспорт 04 08 3030200 013 24,0 0,0 - -24,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150206 365 17838,0 17838,0 100,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 04 12 3380000 500 4673,6 4673,0 100,0 -0,6
Целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области 04 12 5221300 500 200,0 200,0 100,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 500 50,0 50,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 139355,2 128807,1 92,4 -10548,1
Жилищное хозяйство 05 01 0700401 003 20508,1 20147,3 98,2 -360,8
Дорожное хозяйство 05 03 3150100 012 26375,0 25868,7 98,1 -506,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (внутриквартальные дороги) 05 03 5202700 500 33782,1 33700,3 99,8 -81,8
Благоустройство 05 03 6000000 000 40241,0 36691,0 91,2 -3550,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 160,0 159,8 99,9 -0,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4310100 500 160,0 159,8 99,9 -0,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 24448,0 23857,0 97,6 -591,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 001 24098,0 23553,7 97,7 -544,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4508500 013 350,0 303,3 86,7 -46,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00000000 000 4594,0 4591,1 99,9 -2,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 001 4384,0 4381,3 99,9 -2,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 5129700 500 210,0 209,8 99,9 -0,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 625,0 607,1 97,1 -17,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910100 005 625,0 607,1 97,1 -17,9
ВСЕГО РАСХОДОВ         231814,9 219950,6 94,9 -11864,3

Возврат к тексту

 

 

Таблица № 4

Динамика исполнения бюджета муниципального образования
городское поселение Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
по расходам за 2009 - 2011гг

тыс.руб.
Наименование показателей 2009 год 2010 год 2010/ 2009 2011 год 2011/ 2009 2011/ 2010
тыс. руб. Доля в общ. расходах тыс. руб. Доля в общ. расходах Увеличение (+)/ уменьшение (-),
тыс. руб.
% тыс. руб. Доля в общ. расходах Увеличение (+)/ уменьшение (-),
тыс. руб.
% Увеличение (+)/ уменьшение (-),
тыс. руб.
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
24768,5 27,3 30049,2 23,7 5280,7 121,3 39088,3 17,8 14319,8 157,8 9039,1 130,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
974,1 1,1 633,0 0,5 -341,1 65,0 907,7 0,4 -66,4 93,2 274,7 143,4
Председатель представительного органа муниципального образования
895,6 1,0 1138,5 0,9 242,9 127,1 859,6 0,4 -36,0 96,0 -278,9 75,5
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
2193,5 2,4 1488,7 1,2 -704,8 67,9 1401,1 0,6 -792,4 63,9 -87,6 94,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
18133,9 20,0 24861,4 19,6 6727,5 137,1 34632,9 15,7 16499,0 191,0 9771,5 139,3
Обеспечение проведения выборов
1180,0 1,3 1542,0 1,2 362,0 130,7 612,7 0,3 -567,3 51,9 -929,3 39,7
Другие общегосударственные вопросы
1391,4 1,5 385,6 0,3 -1005,8 27,7 674,3 0,3 -717,1 48,5 288,7 174,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11,0 0,01 217,8 0,2 206,8 1980,0 79,2 0,04 68,2 720,0 -138,6 36,4
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0,0 0,00 56,4 0,04 56,4 - 18,0 0,01 18,0 - -38,4 31,9
Мероприятия по гражданской обороне
1,0 0,00 26,6 0,02 25,6 2660,0 21,2 0,01 20,2 2120,0 -5,4 79,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
10,0 0,01 134,8 0,1 124,8 1348,0 40,0 0,02 30,0 400,0 -94,8 29,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
12851,8 14,2 27854,4 22,0 15002,6 216,7 22761,0 10,3 9909,2 177,1 -5093,4 81,7
Транспорт
7045,8 7,8 300,8 0,2 -6745,0 4,3 0,0 0,0 -7045,8 0,0 -300,8 0,0
Дорожное хозяйство
5555,8 6,1 27392,5 21,6 21836,7 493,0 17838,0 8,1 12282,2 321,1 -9554,5 65,1
Другие вопросы в области национальной экономики
250,2 0,3 161,1 0,1 -89,1 64,4 4923,0 2,2 4672,8 1967,6 4761,9 3055,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
44607,8 49,2 42604,0 33,6 -2003,8 95,5 128807,1 58,6 84199,3 288,8 86203,1 302,3
Жилищное хозяйство
1575,4 1,7 3579,8 2,8 2004,4 227,2 32547,1 14,8 30971,7 2066,0 28967,3 909,2
Дорожное хозяйство
- - - - - - 25868,7 11,8 - - - -
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (внутриквартальные дороги)
5158,0 5,7 2484,2 2,0 -2673,8 48,2 33700,3 15,3 28542,3 653,4 31216,1 1356,6
Благоустройство
37874,4 41,8 36540,0 28,8 -1334,4 96,5 36691,0 16,7 -1183,4 96,9 151,0 100,4
ОБРАЗОВАНИЕ
10,0 0,0 111,8 0,1 101,8 1118,0 159,8 0,1 149,8 1598,0 48,0 142,9
Молодежная политика и оздоровление детей
10,0 0,01 111,8 0,1 101,8 1118,0 159,8 0,1 149,8 1598,0 48,0 142,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3619,0 4,0 19041,7 15,0 15422,7 526,2 23857,0 10,8 20238,0 659,2 4815,3 125,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2551,8 2,8 18348,6 14,5 15796,8 719,0 23553,7 10,7 21001,9 923,0 5205,1 128,4
Периодическая печать и издательства
346,0 0,4 0,0 0,0 -346,0 - 0,0 0,0 -346,0 - 0,0 -
Телевидение и радио вещание
188,0 0,2 0,0 0,0 -188,0 - 0,0 0,0 -188,0 - 0,0 -
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
533,2 0,6 693,1 0,5 159,9 130,0 303,3 0,1 -229,9 56,9 -389,8 43,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0,0 0,0 3422,0 2,7 3422,0 - 4591,1 2,1 4591,1 - 1169,1 134,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0,0 0,0 3302,8 2,6 3302,8 - 4381,3 2,0 4381,3 - 1078,5 132,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры
0,0 0,0 119,2 0,1 119,2 - 209,8 0,1 209,8 - 90,6 176,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
0,0 0,0 139,7 0,1 139,7 - 607,1 0,3 607,1 - 467,4 434,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
0,0 0,0 139,7 0,1 139,7 - 607,1 0,3 607,1 - 467,4 434,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
4832,0 5,3 3413,0 2,7 -1419,0 70,6 0,0 0,0 -4832,0 - -3413,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
90700,1 100,0 126853,6 100,0 36153,5 139,9 219950,6 100,0 129250,5 242,5 93097,0 173,4

Возврат к тексту